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Cómo hacerloActualizado 14 de octubre de 2026

¿Cómo hacer una factura SS-CUFE en Dataico?

Ver el paso a paso (1 min 11 s)

SS-CUFE es la factura que le haces a la entidad responsable del pago (la EPS, la ARL o la aseguradora) por los servicios prestados en un período, descontando los copagos, cuotas moderadoras o pagos compartidos que ya recaudaste con facturas electrónicas (facturas SS-Recaudo). Esos recaudos se restan del total y la factura muestra el Total a Pagar.

Requisitos previos

Pasos

  1. Ve a Ventas > Facturas y haz clic en Crear factura.

    El botón Crear factura, en el listado de facturas

  2. Abre el selector TIPO DE FACTURA, haz clic en la fila Sector Salud y elige SS-CUFE. En el formulario aparece la sección Sector Salud con la etiqueta de la operación.

    El selector de tipo de factura del formulario, arriba a la izquierda
    La fila Sector Salud del selector de tipo de factura, que despliega las operaciones del sector salud
    Las operaciones del sector salud desplegadas bajo la fila Sector Salud, con SS-CUFE señalada
    La sección Sector Salud del formulario de factura, con la etiqueta SS-CUFE y la versión DIAN v2 en su cabecera

  3. En el campo de cliente elige la entidad responsable del pago.

    El campo de cliente del formulario de factura, con la entidad responsable del pago elegida

  4. En la sección Sector Salud, llena:

    • Fecha inicio del periodo de facturación y Fecha final del periodo de facturación.
    • Cobertura: el plan que cubre la atención. El plan de beneficios financiado con UPC aparece separado en Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado.
    • Modalidad de pago: la pactada con el pagador. No uses Otra modalidad (específica): la Resolución 948 de 2026 ya no la contempla.
    • Código de prestador: tu código de prestador de servicios de salud.
    • Número de contrato.
    El selector Cobertura de la sección Sector Salud abierto, con el plan de beneficios financiado con UPC separado en Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado
    La sección Sector Salud completa: periodo de facturación del 1 al 30 de septiembre, cobertura del régimen contributivo, pago por evento, código de prestador y número de contrato

  5. Agrega las líneas de los servicios prestados, como en cualquier factura.

    La primera línea de la factura: el servicio de consulta de medicina general, cantidad 20 y precio 50.000, para un total de 1.000.000

  6. Registra los recaudos en Documentos Médicos Asociados, con el botón +. En el panel lateral llena una entrada por concepto:

    • Valor: lo recaudado en el período por ese concepto.
    • Número: el número de la factura de recaudo.
    • Tipo de documento: viene preseleccionado como Factura de Venta Nacional.
    • Tipo de pago medico: Copago, Cuota Moderadora o Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.
    • Descripción y Fecha Vencimiento: la fecha de la factura de recaudo.
    • ID de usuario médico: la identificación del paciente. El formulario lo exige para crear la entrada.
    • CUFE es opcional: el CUFE de la factura de recaudo.
    El botón + de Documentos Médicos Asociados, en la sección Sector Salud, que abre el panel lateral de una entrada
    El panel lateral de un documento médico asociado: valor 150.000, número de la factura de recaudo, Factura de Venta Nacional preseleccionada en Tipo de documento, Copago como tipo de pago médico, descripción, fecha, la identificación del paciente y el campo CUFE al final
    El botón Crear al pie del panel lateral, que agrega el recaudo a la tabla de Documentos Médicos Asociados

  7. Revisa el resumen de la factura: muestra el Total, una línea en negativo por cada concepto y el Total a Pagar. El cálculo se actualiza mientras agregas, editas o quitas entradas.

    El resumen al pie de la factura, con el total de 1.000.000, el copago y la cuota moderadora restados en negativo y el Total a Pagar de 800.000

  8. Completa el resto de la factura como siempre y guárdala.

    El botón Guardar del formulario de factura

Acción según el resultado

Situación Qué hacer
El Total a Pagar no baja Revisa que la entrada quedó en la tabla Documentos Médicos Asociados con un valor mayor que cero
No puedes guardar una segunda entrada del mismo concepto Cada concepto va una sola vez. Si recaudaste varios copagos en el período, registra la suma en una sola entrada
Los recaudos no se hicieron con factura electrónica Si fueron documentos POS usa SS-POS; si fueron facturas de contingencia, SS-CUDE; si fueron facturas de talonario, SS-SNUM. Si los recaudó la entidad responsable del pago, SS-Reporte
No tienes contrato o la factura lleva número de póliza La sección Sector Salud no tiene campo para la justificación de factura sin contrato ni para la póliza. Emite la factura por la API
La lista Usuarios Médicos quedó vacía Es opcional en esta operación. La factura se emite sin usuarios médicos

¿Qué pasa después?

  • La factura se emite ante la DIAN con los datos de salud y con cada recaudo como un valor que se resta.
  • El PDF y el detalle de la factura muestran el mismo desglose y el mismo Total a Pagar. Si la factura lleva retenciones, el valor del PDF va sin retenciones y es la cifra de referencia para el cobro.
  • Dataico no genera el RIPS ni radica la factura ante el pagador: son procesos aparte.

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El paso a paso completo

Sin audio.

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