¿Cómo agregar Recibos Referencia a una factura o nota?

Cuando tu cliente lleva su propio control de recepción de mercancía (un albarán, un DAFI, una guía de remisión), puedes dejar esos identificadores en el documento de venta para que él los reconozca. Eso es Recibos Referencia.

Requisitos previos

El documento debe estar en edición y todavía no aceptado por la DIAN. Una vez la DIAN lo acepta, el campo queda de solo lectura.

Pasos

Abre el documento: una factura de venta, una Nota Crédito o una Nota Débito.
Busca la sección Recibos Referencia, al lado del campo de Orden de Compra.
Haz clic en el botón de agregar para crear una entrada.
Escribe el identificador del recibo tal como lo maneja tu cliente.
Repite si tienes más de uno. Puedes agregar tantos como necesites.
Guarda el documento.

Para corregir una entrada escribe encima: el campo queda editable. Para quitarla, usa la X que tiene al lado.

Reglas del campo

Puedes dejar el campo vacío: no es obligatorio.
Puedes repetir el mismo identificador si tu operación lo requiere.
El orden no importa.
Una entrada vacía no se puede guardar: o la llenas o la eliminas.

Acción según el resultado

Situación	Qué hacer
El documento no te deja guardar	Revisa si dejaste una entrada de Recibos Referencia vacía. Llénala o elimínala
El campo aparece bloqueado	La DIAN ya aceptó el documento. En un documento aceptado no se puede modificar
No encuentras la sección	Verifica el tipo de documento. Está en facturas de venta y en Notas Crédito y Débito

¿Qué pasa después?

Cada recibo que registres viaja en el XML de la DIAN como una referencia independiente.
Cada uno aparece también en el PDF del documento, en el bloque de datos, junto a la Orden de Compra.
El CUFE del documento no cambia por llevar Recibos Referencia.

También por API. Si emites desde tu propio sistema, puedes enviar los Recibos Referencia en la solicitud de creación de la factura, la Nota Crédito o la Nota Débito, con el campo receipt_documents. Ver Documentación Técnica de la API - Factura Electrónica.